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安乡县残联2018年度部门决算公开

安乡政府网 www.anxiang.gov.cn   发布日期:2019-07-15  作者:万志勇  

附件:

安乡县残联2018部门决算公开

目录

 

第一部分  单位概况

一、主要职能

二、机构设置

第二部分  单位2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  单位2018年度部门决算情况说明

第四部分  名词解释

 

 

 

第一部分  安乡县残联概况

一、主要职能

安乡县残联成立于1991年,代表残疾人共同利益,维护残疾人合法权益;开展各项业务和活动,团结教育残疾人,直接为残疾人服务;承担政府委托的部分行政职能,管理和发展残疾人事业。

二、机构设置

    2018年在编人数16人,实有人数24人,其中聘用人员1名,援助上岗人员1人。退休6 人。

第二部分  安乡县残联2018年度部门决算表

(公开表格附后)

 

第三部分  安乡县残联2018年度部门决算情况说明

一、关于2018年度收入支出决算总体情况说明

    2018年全年收入232.35万元,其中项目资金80.28万元.2018年全年支出222.95万元,其中项目资金61.34万元。

二、关于2018年度收入决算情况说明

2018年全年收入232.35万元,其中项目资金80.28万元.

三、关于单位2018年度支出决算情况说明

2018年全年支出2228105.74元,其中项目支出613429.95元。1、康复救助5月23日开展了辅助器具集中发放活动,对县城区域2018年有需求残疾人集中发放辅助器具。6月6日,组织中医院眼科专家和志愿者在城北小学开展了主题为科学防控近视,关注孩子眼健康的爱眼日活动。活动中,眼科专家给学生们讲解近视防控知识,并现场给学生们进行视力检查。全年累计投入资金50万多元,分别送12名脑瘫儿童、11名孤独症儿童、74名智力残疾儿童,13名聋儿到市、县相关机构参加免费集中康复训练;送26名残疾人到省、市进行免费假肢安装;免费为12名脑瘫儿童矫形器适配;免费成人康复训练28人;免费发放轮椅500辆、盲表232块、盲仗232支、座厕椅310台、腋拐290副、单拐230支、助听器153台、盲人机械手表100块、助行器6件、助视器56件;免费为223名精神病患者送药;免费白内障手术349例。辅具适配率达76.58%,康复服务率达82.64%,全市排名第一;2、就业扶持 全年实施创业扶持残疾人 18户,扶持资金18万元。3、教育助学持续开展。开展对口支教助学,教育资助136人,资助资金17.5万。4、特困救助积极开展。一是做好贫困残疾人家庭无障碍改造。全年完成改造45户;二是开展“爱心房”援建。积极争取市里相关扶持项目,投入28万元;三是认真做好特困慰问。春节前,我们组织开展特困残疾人家庭慰问活动,发放一批慰问资金。

 

四、关于2018年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年全年财政拨款收入232.35万元,其中项目资金80.28万元.

 

五、关于2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明。

2018年全年支出222.95万元,其中项目资金61.34万元。

(一)财政拨款支出决算总体情况。

因业务结账手续未完善,有9.54万元资金结转至2019年元月结账。

(二)财政拨款支出决算结构情况。

(三)财政拨款支出决算具体情况。

2018年全年支出222.95万元,其中项目资金61.34万元。

六、关于2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

基本支出构成及占比情况:人员经费合计152.07万元,其中工资福利支出万元,对个人和家庭的补助万元,公用经费合计4万元,占比2.63%。

        

七、关于2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

年初预算公务接待费1万元,年终决算0.98万元。

 

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

年初预算公务接待费1万元,年终决算0.98万元。

八、关于2018年度政府性基金预算收入支出决算情况

九、其他重要事项

(一)机关运行经费支出情况。本部门2018 年度机关运行经费支出4万元,比2017 年增加0.6万元,增长15%。主要原因是:年初预算增加。

(二)政府采购支出情况。

(三)国有资产占用情况。

购置办公用品电脑及空调价值4.09万元。

(四)预算绩效情况的说明

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入:指省财政当年拨付的资金。

  二、其他收入:指除 “财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的存款利息收入等。

  三、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

  四、一般公共服务(类)行政事务(款)行政运行(项):指行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

  五、一般公共服务(类)行政事务(款)一般行政管理事务(项):指行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

  六、一般公共服务(类)行政事务(款)机关服务(项):指为行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)提供后勤服务的各类后勤服务中心、医务室等附属事业单位的支出。

  七、一般公共服务(类)行政事务(款)事业运行(项):指事业单位的基本支出。

  八、公共安全(类)司法(款)一般行政管理事务(项):指用于公共安全管理的业务支出。

  九、教育(类)普通教育(款)学前教育(项):指用于幼儿教育的支出。

  十、教育(类)进修及培训(款)培训支出(项):指用于部门培训的支出。

  十一、社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项):反映未实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休支出。

  十二、社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)基本养老保险缴费支出。

  十三、社会保障和就业(类)其他社会保障和就业(款)其他社会保障和就业(项):指行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)离休干部补助支出。

  十四、医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项):用于单位离休干部的住院等医疗支出。

  十五、医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)其他行政事业单位医疗支出(项):用于单位离休干部的其他医疗支出。

  十六、医疗卫生与计划生育支出(类)其他医疗卫生与计划生育支出(款)其他医疗卫生与计划生育支出(项):用于单位干部的保健支出。

  十七、农林水(类)林业(款)林业防灾减灾(项):反映林业防灾减灾方面的支出。

  十八、国土海洋气象等(类)国土资源事务(款)地质灾害防治(项):反映地质灾害防治项目支出。

  十九、住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

  二十、住房保障(类)住房改革支出(款)购房补贴(项):反映按房改政策规定,行政事业单位向符合条件职工(含离退休人员)、军队(含武警),向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

  二十一、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

  二十二、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

  二十三、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  二十四、“三公”经费:指纳入省财政预决算管理的“三公”经费,是指省直部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

  二十五、机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

                                                                                                

一般公共预算财政拨款支出决算表
公开05表
部门: 澧县农业局汇总安乡县残联单位:万元
项    目本年支出合计基本支出  项目支出
功能分类科目编码科目名称
栏次123
合计222.96152.0770.88
201一般公共服务支出
20103政府办公厅(室)及相关机构事务
2010301  行政运行
20113商贸事务
2011399  其他商贸事务支出
20129群众团体事务
2012999  其他群众团体事务支出
20199其他一般公共服务支出
2019999  其他一般公共服务支出
205教育支出
20502普通教育
2050299  其他普通教育支出
20504成人教育
2050403  成人高等教育
2050499  其他成人教育支出
207文化体育与传媒支出
20799其他文化体育与传媒支出
2079999  其他文化体育与传媒支出
208社会保障和就业支出
20811残疾人事业
2081101行政运行152.07
2081102一般行政管理事务39.31
2081104残疾人康复31.57
20805行政事业单位离退休
2080505  机关事业单位基本养老保险缴费支出
20827财政对其他社会保险基金的补助
2082701  财政对失业保险基金的补助
2082702  财政对工伤保险基金的补助
2082703  财政对生育保险基金的补助
210医疗卫生与计划生育支出
21012财政对基本医疗保险基金的补助
2101299  财政对其他基本医疗保险基金的补助
21099其他医疗卫生与计划生育支出
2109901  其他医疗卫生与计划生育支出
211节能环保支出
21114能源管理事务
2111499  其他能源管理事务支出
212城乡社区支出
21203城乡社区公共设施
2120399  其他城乡社区公共设施支出
21299其他城乡社区支出
2129999  其他城乡社区支出
213农林水支出
21301农业
2130101  行政运行
2130102  一般行政管理事务
2130104  事业运行
2130106  科技转化与推广服务
2130108  病虫害控制
2130109  农产品质量安全
2130110  执法监管
2130111  统计监测与信息服务
2130114  对外交流与合作
2130119  防灾救灾
2130122  农业生产支持补贴
2130124  农业组织化与产业化经营
2130126  农村公益事业
2130135  农业资源保护修复与利用
2130199  其他农业支出
21302林业
2130209  森林生态效益补偿
21303水利
2130314  防汛
2130316  农田水利
2130399  其他水利支出
21307农村综合改革
2130705  对村民委员会和村党支部的补助
2130799  其他农村综合改革支出
215资源勘探信息等支出
21505工业和信息产业监管
2150501  行政运行
2150599  其他工业和信息产业监管支出
2150899  其他支持中小企业发展和管理支出

来源: 县残联 【责编: 县残联
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