欢迎来到安乡县人民政府!

您当前所在位置: 首页 > 通知公告

安乡县残联2019年部门预算编报说明

安乡政府网 www.anxiang.gov.cn   发布日期:2019-05-24  作者:姚建龙 丁丽辉  

 


                 安乡县残联  2019年部门预算编报说明

 

一、单位基本情况

 

安乡县残疾人联合会是在县委,县政府领导下,负责全县残疾人工作的群团组织。主要职能职责是:

   开展残疾人康复、扶贫、教育、劳动就业、文化、体育、科研、用品供应、福利、社会服务、无障碍设施和残疾预防工作,创造良好的环境和条件,扶助残疾人平等参与社会生活。

 

   县残联  单位现有编制 18人,实有在职人员16人,提前离岗人员  0 人,离休人员 0 人,退休人员 6 人。

 

二、预算收支和主要项目经费安排

 

1、预算平衡情况

 

2019年单位预算总收入 209.12万元。其中:公共财政预算经费拨款(补助) 209.12万元。预算总支出 209.12万元,收支平衡。财政核定非税收入任务 0万元。

 

2、预算支出分析

 

2019年预算总支出209.12万元。其中:工资福利支出100.69万元,社会保障缴费37.52万元,住房公积金12.08万元,一般商品和服务支出4万元,对个人和家庭的补助支出29.07万元,项目支出 20万元,政府采购支出0元。

 

3、“三公”经费预算情况

其中公务接待费1万元。

 

  1. 名词解释 

  2. 机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、办公用车运行维护费以及其他费用。

  3. “三公”经费:纳入省财政预算管理的“三公”经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

     

                                           2019年4月

                                         

                    安乡残联2019年部门预算“三公”经费预算编报说明

 

  1. 总体情况

2019年,本单位部门预算安排的“三公”经费支出共 1  万元,其中,因公出国(境)经费支出预算   0 万元,公务接待费支出预算  1  万元,公务用车运行维护费支出预算 0  万元。

(二)“三公”经费增减变动说明。

2018年部门预算安排的“三公”经费支出预算  1  万元,比上年减少(增加)  0  万元,减少(增加) 0   %。其中:
    1.因公出国(境)经费支出预算  0  万元,比上年减少(增加)  0  万元,减少(增加)  0  %,主要原因是 没有因公出国人员           

  1. 公务接待费支出预算  1  万元,同比减少(增加)          0万元,减少(增加)  0 %。主要原因是认真贯彻落实中央和自治区关于厉行节约反对浪费等有关规定,强化机关财务管理,狠抓各项制度的落实。在审核各项支出时,坚持勤俭节约,精打细算、合理安排的原则,严格控制一般性支出和“三公经费”支出。
      3.公务用车运行维护费支出预算 0 万元,比上年增加 0万元,增加%,主要原因是 公车改革  
        公务用车购置费支出预算  0  万元,比上年减少(增加) 0        万元,减少(增加)%,主要原因是 没有购置         

  

 

                                 安乡县残疾人联合会

                                     二〇一九年四月


                                     

              收 支 预 算 平 衡 表
填报单位:安乡县残疾人联合会单位:万元
收                  支                   
项         项        
一、一般预算拨款209.12一、基本支出189.12
    预算拨款(补助)209.12   工资福利支出156.05
    纳入预算管理的非税拨款      一般商品和服务支出4.00
二、政府性基金拨款      对个人和家庭补助29.07
    基金预算拨款二、项目支出20.00
    纳入预算管理的政府性基金拨款        专项商品和服务支出20.00
三、财政专户管理的非税拨款          专项对个人和家庭的补助
    行政事业性收费拨款        对企业补贴
    其他非税拨款      债务利息及费用支出
    事业单位经营服务收入        资本性支出(基本建设)
四、其他收入        资本性支出
五、上级补助收入        其他支出
六、附属单位上缴收入三、对附属单位的补助支出
四、上缴上级支出
本 年 收 入   合 计209.12本 年 支 出 合 计209.12
七、上年结转结转下年
收        209.12支        209.12


                                        

                     收入总表
单位名称总计一般预算拨款政府性基金拨款财政专户管理的非税拨款其他收入上级补助收入附属单位上缴收入上年结转
小计预算拨款(补助)纳入预算管理的非税拨款小计基金预算拨款纳入预算管理的政府性基金拨款小计行政事业性收费拨款其他非税拨款事业单位经营服务收入
【205001】安乡县残疾人联合会209.12209.12209.12

                                           

预算04表
             支出预算总表(按单位)
单位:万元
功能科目单位编码单位名称总计基本支出项目支出对附属单位补助上缴上级支出结转下年
合计301302303合计302303307309310312399
工资福利支出一般商品和服务支出对个人和家庭的补助专项商品和服务支出专项对个人和家庭的补助债务利息及费用支出资本性支出(基本建设)资本性支出对企业补助其他支出
**********12345678911121315161718
合计209.12189.12156.054.0029.0720.0020.00
209.12189.12156.054.0029.0720.0020.00
2081101行政运行安乡县残疾人联合会189.12189.12156.054.0029.07
2081104残疾人康复安乡县残疾人联合会20.0020.0020.00

                                         

                                                                                                       

             支出预算总表(按科目)
单位:万元
功能科目单位编码单位名称总计基本支出项目支出对附属单位补助上缴上级支出结转下年
合计301302303合计302303307309310312399
工资福利支出一般商品和服务支出对个人和家庭的补助专项商品和服务支出专项对个人和家庭的补助债务利息支出资本性支出(基本建设)其他资本性支出对企业补助其他支出
**********12345678911121315161819
2081104205001安乡县残疾人联合会20.0020.0020.00
2081101205001安乡县残疾人联合会189.12189.12156.054.0029.07

                                                                                                                   

            支 出 预 算 总 表(按 来 源)
 单位:万元
功能科目单位名称科目名称部门经济分类政府经济分类合计一般预算拨款政府性基金拨款财政专户管理的非税收入其他收入上级补助收入附属单位上缴收入上年结转
小计预算拨款(补助)纳入预算管理的非税拨款小计基金预算拨款纳入预算管理的政府性基金拨款小计行政事业性收费拨款其他非税拨款事业单位经营服务收入
   
   
**************1234567910111213141516
合计209.12209.12209.12
基本支出189.12189.12189.12
2081101安乡县残疾人联合会行政运行  其他社会保障缴费501020.360.360.36
2081101安乡县残疾人联合会行政运行  职业年金缴费501028.068.068.06
2081101安乡县残疾人联合会行政运行  津贴补贴501019.399.399.39
2081101安乡县残疾人联合会行政运行  绩效工资5010128.5228.5228.52
2081101安乡县残疾人联合会行政运行  机关事业单位基本养老保险缴费5010220.1420.1420.14
2081101安乡县残疾人联合会行政运行  伙食补助费501995.765.765.76
2081101安乡县残疾人联合会行政运行  住房公积金5010312.0812.0812.08
2081101安乡县残疾人联合会行政运行  基本工资5010162.7862.7862.78
2081101安乡县残疾人联合会行政运行  职工基本医疗保险缴费501028.968.968.96
2081101安乡县残疾人联合会行政运行  公务接待费502061.001.001.00
2081101安乡县残疾人联合会行政运行  水费502010.500.500.50
2081101安乡县残疾人联合会行政运行  办公费502011.501.501.50
2081101安乡县残疾人联合会行政运行  电费502011.001.001.00
2081101安乡县残疾人联合会行政运行  退休费5090516.5116.5116.51
2081101安乡县残疾人联合会行政运行  生活补助5090112.5612.5612.56
项目支出20.0020.0020.00
2081104安乡县残疾人联合会残疾人康复  办公费502013.003.003.00
2081104安乡县残疾人联合会残疾人康复  印刷费502012.002.002.00
2081104安乡县残疾人联合会残疾人康复  邮电费502012.002.002.00
2081104安乡县残疾人联合会残疾人康复  差旅费502011.501.501.50
2081104安乡县残疾人联合会残疾人康复  会议费502022.002.002.00
2081104安乡县残疾人联合会残疾人康复  培训费502032.002.002.00
2081104安乡县残疾人联合会残疾人康复  水费502011.001.001.00
2081104安乡县残疾人联合会残疾人康复  劳务费502053.003.003.00
2081104安乡县残疾人联合会残疾人康复  维修(护)费502091.501.501.50
2081104安乡县残疾人联合会残疾人康复  其他商品和服务支出502992.002.002.00

来源: 县残联 【责编: 县残联
分享至