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县残联2019年预算公开

来源: 发布时间:2019-04-25 11:56:28 浏览次数: 【字体:

 

安乡县残联2019年部门预算编制说明

 

   

 

第一部分  安乡县残疾人联合会概况

第二部分   安乡县残疾人联合会2019年度部门预算表

第三部分  安乡县残疾人联合会2019年度部门预算情况说明

第四部分  名词解释

 

一、单位主要职责及职能

1.主要职能

  1、按照《中国残疾人联合会章程》,在县委、县政府的领导和市残联的指导下开展工作,发展全县残疾人事业。

2、听取残疾人意见,反映残疾人需求,维护残疾人权益,为残疾人服务。

3、团结、教育残疾人遵纪守法,履行应尽义务,发扬乐观进取精神,自尊、自信、自强、自立,为社会主义现代化建设贡献力量。

4、弘扬人道主义,宣传残疾人事业,沟通政府、社会与残疾人之间的联系,动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。

5、开展残疾人康复、教育、劳动就业、扶贫、文化、体育、用品用具供应、福利、社会服务、无障碍设施和残疾预防等工作,创造良好环境和条件,扶助残疾人平等参与社会生活。

6、协助政府研究、制定和实施残疾人事业发展规划,对有关业务领域进行指导管理。

7、承担县人民政府残疾人工作委员会的常工作,做好综合组织、协调和服务。

8、负责对各类残疾人社会团体组织进行监督管理。

9、开展对残疾人事业的县内外交流与合作。

10、承担政府交办的其他工作。

2、预算单位设置

根据上述职责,我会部门预算单位构成如下:

办公室

主任:蹇登伟

主要职责:主持办公室全面工作,负责机关事务工作,完成领导交办的其他工作。

康复股

股长:刘湘珍

主要职责:主持康复股全面工作,完成领导交办的其他工作。

群宣股

股长:熊立伟

主要职责:主持群宣股全面工作;负责残疾人“两个体系”建设、扶贫工作;完成领导交办的其他工作。

维权股

股长:徐大军

主要职责:主持维权股的全面工作,包括落实残疾人优惠政策,处理残疾人来信来访。

总社

主任:余艺

主要职责:开展残疾人劳动力资源和社会用工调查;开展残疾人求职登记、劳动评估、失业登记、就业咨询、职业培训、职业介绍;征收、管理残疾人就业保障金;完成县残联交办的其它工作。

组联股

股长:刘洋:

主要职责:负责残疾人组织自身建设;指导乡镇残疾人工作,调查掌握残疾人状况,管理和核发残疾人证;

政工股

股长:熊梦君

主要职责:负责干部人事管理工作。

  1. 县残联2019年度部门预算表

           公开表格附后)

三、收入支出预算执行情况分析

(一)收入预算安排情况。

2019年年初预算209.12万元。其中,一般公共预算拨款189.12万元,占90.43%(经费拨款189.12万元,占100%;无政府性基金预算拨款。2019年预算收入较上年152.07万元增加57.05万元,增加27.28 %。主要是预算增加了项目资金。

(二)支出预算安排情况

2019年支出预算209.12万元,其中基本支出189.12万元,占90.43%。项目支出20万元。占9.57%。主要包括工资奖金津贴支出156.05万元,一般商品服务支出4万元,对个人和家庭补助29.07万元。项目支出20万元,主要是用于残疾人康复事业。2019年支出预算较上年152.07万元增加57.05万元,增加27.28 %。主要是预算增加了项目资金。

四、一般公共预算拨款收支情况

2019年支出预算189.12万元,基本支出189.12万元,占100%;主要包括工资奖金津贴支出156.05万元,一般商品服务支出4万元,对个人和家庭补助29.07万元。

基本支出:残联2018年一般公共预算基本支出189.12万元,其中:人员经费189.12万元,包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助;公用经费4万元,包括:办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、公务接待费、劳务费、其他商品和服务支出。

五、“三公”经费预算情况

2019年残联“三公经费”年初预算1万元,与2018年持平。公务接待费1万元; 因公出国(境)费支出0万元, 公务用车购置及运行维护费0万元。

六、政府性基金预算拨款收支情况

残联2019年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

  1. 机构运行经费安排情况

         残联2019年机构运行经费4万元,包括:办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、公务接待费、劳务费、其他商品和服务支出。

  2. 政府采购安排情况

         残联2019年政府采购安排0万元。

  3. 国有资产占有情况

    截止20181231日,固定资产原值54.33万元。没有公车

    十、对部门整体预算进行绩效评价

    加强经费合法合规性审核和预算控制,严格按制度政策办事,资金使用合法合规,支出手续齐全,程序到位。严格落实《安乡县残联财务管理办法》等有关管理制度,规范财务审批程序,推行公务卡结算,严格差旅费和接待费支出标准、范围和程序的审核。

    十一、名称解释

一、财政拨款收入:指省财政当年拨付的资金。

  二、其他收入:指除 “财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的存款利息收入等。

  三、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

  四、一般公共服务(类)行政事务(款)行政运行(项):指行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

  五、一般公共服务(类)行政事务(款)一般行政管理事务(项):指行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

  六、一般公共服务(类)行政事务(款)机关服务(项):指为行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)提供后勤服务的各类后勤服务中心、医务室等附属事业单位的支出。

  七、一般公共服务(类)行政事务(款)事业运行(项):指事业单位的基本支出。

  八、公共安全(类)司法(款)一般行政管理事务(项):指用于公共安全管理的业务支出。

  九、教育(类)普通教育(款)学前教育(项):指用于幼儿教育的支出。

  十、教育(类)进修及培训(款)培训支出(项):指用于部门培训的支出。

  十一、社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项):反映未实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休支出。

  十二、社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)基本养老保险缴费支出。

  十三、社会保障和就业(类)其他社会保障和就业(款)其他社会保障和就业(项):指行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)离休干部补助支出。

  十四、医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项):用于单位离休干部的住院等医疗支出。

  十五、医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)其他行政事业单位医疗支出(项):用于单位离休干部的其他医疗支出。

  十六、医疗卫生与计划生育支出(类)其他医疗卫生与计划生育支出(款)其他医疗卫生与计划生育支出(项):用于单位干部的保健支出。

  十七、农林水(类)林业(款)林业防灾减灾(项):反映林业防灾减灾方面的支出。

  十八、国土海洋气象等(类)国土资源事务(款)地质灾害防治(项):反映地质灾害防治项目支出。

  十九、住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

  二十、住房保障(类)住房改革支出(款)购房补贴(项):反映按房改政策规定,行政事业单位向符合条件职工(含离退休人员)、军队(含武警),向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

  二十一、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

  二十二、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

  二十三、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  二十四、“三公”经费:指纳入省财政预决算管理的“三公”经费,是指省直部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

  二十五、机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

 

 

    附件:安乡县残联2019年部门预算公开表

 

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