手机版
欢迎来到 安乡县残联 !
您的位置: 首页 >政务公开>详细内容

县残联2018年部门决算公开

来源: 发布时间:2019-07-12 11:30:04 浏览次数: 【字体:

安乡县残联2018部门决算公开

目录

 

第一部分  单位概况

一、主要职能

二、机构设置

第二部分  单位2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  单位2018年度部门决算情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  安乡县残联概况

一、主要职能

  1、按照《中国残疾人联合会章程》,在县委、县政府的领导和市残联的指导下开展工作,发展全县残疾人事业。

2、听取残疾人意见,反映残疾人需求,维护残疾人权益,为残疾人服务。

3、团结、教育残疾人遵纪守法,履行应尽义务,发扬乐观进取精神,自尊、自信、自强、自立,为社会主义现代化建设贡献力量。

4、弘扬人道主义,宣传残疾人事业,沟通政府、社会与残疾人之间的联系,动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。

5、开展残疾人康复、教育、劳动就业、扶贫、文化、体育、用品用具供应、福利、社会服务、无障碍设施和残疾预防等工作,创造良好环境和条件,扶助残疾人平等参与社会生活。

6、协助政府研究、制定和实施残疾人事业发展规划,对有关业务领域进行指导管理。

7、承担县人民政府残疾人工作委员会的常工作,做好综合组织、协调和服务。

8、负责对各类残疾人社会团体组织进行监督管理。

9、开展对残疾人事业的县内外交流与合作。

10、承担政府交办的其他工作。

 

二、机构设置

从决算编制机构来看,我单位内设办公室,康复股,群宣股,组联股,维权股,政工股及劳动服务中心。2018年在编人数16人,实有人数24人,其中聘用人员1名,援助上岗人员1人。退休6 人。

第二部分  安乡县残联2018年度部门决算表

(公开表格附后)

 

第三部分  安乡县残联2018年度部门决算情况说明

一、关于2018年度收入支出决算总体情况说明 

 

    2018年全年收入232.35万元,其中:基本支出152.07万元(工资福利支出96.55万元,商品和服务支出4万元,对个人和家庭的补助12.56万元);其中项目资金80.28万元.2018年全年支出222.95万元,其中项目资金61.34万元。

二、关于2018年度收入决算情况说明

2018年全年收入232.35万元,其中年初收入预算152.07万元;其中项目资金80.28万元.

三、关于单位2018年度支出决算情况说明

2018年全年支出222.95元,,其中:基本支出152.07万元,占总支出的65.44%;项目支出70.88万元,占总支出的34.56%2018年年末项目结转9.54万元。

其中项目支出613429.95元。1、康复救助5月23日开展了辅助器具集中发放活动,对县城区域2018年有需求残疾人集中发放辅助器具。6月6日,组织中医院眼科专家和志愿者在城北小学开展了主题为科学防控近视,关注孩子眼健康的爱眼日活动。活动中,眼科专家给学生们讲解近视防控知识,并现场给学生们进行视力检查。全年累计投入资金50万多元,分别送12名脑瘫儿童、11名孤独症儿童、74名智力残疾儿童,13名聋儿到市、县相关机构参加免费集中康复训练;送26名残疾人到省、市进行免费假肢安装;免费为12名脑瘫儿童矫形器适配;免费成人康复训练28人;免费发放轮椅500辆、盲表232块、盲仗232支、座厕椅310台、腋拐290副、单拐230支、助听器153台、盲人机械手表100块、助行器6件、助视器56件;免费为223名精神病患者送药;免费白内障手术349例。辅具适配率达76.58%,康复服务率达82.64%,全市排名第一;2、就业扶持 全年实施创业扶持残疾人 18户,扶持资金18万元。3、教育助学持续开展。开展对口支教助学,教育资助136人,资助资金17.5万。4、特困救助积极开展。一是做好贫困残疾人家庭无障碍改造。全年完成改造45户;二是开展“爱心房”援建。积极争取市里相关扶持项目,投入28万元;三是认真做好特困慰问。春节前,我们组织开展特困残疾人家庭慰问活动,发放一批慰问资金。

 

四、关于2018年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年全年财政拨款收入232.35万元,其中项目资金80.28万元.

 

五、关于2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明。

2018年全年支出222.95万元,,其中:基本支出152.07万元,占总支出的65.44%;项目支出70.88万元,占总支出的34.56%2018年年末项目结转9.54万元。

其中项目资金61.34万元。

(一)财政拨款支出决算总体情况。

因业务结账手续未完善,有9.54万元资金结转至2019年元月结账。

(二)财政拨款支出决算结构情况。

(三)财政拨款支出决算具体情况。

2018年全年支出222.95万元,其中项目资金61.34万元。

六、关于2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

基本支出构成及占比情况:人员经费合计152.07万元,(工资福利支出96.55万元,商品和服务支出4万元,对个人和家庭的补助12.56万元);占总支出的65.44%;公用经费合计4万元,占比2.63%。

        

七、关于2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

年初预算公务接待费1万元,年终决算0.98万元。与上年持平。公务用车购置及运行费0万元。因公出国出境0万元。

 

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

年初预算公务接待费1万元,年终决算0.98万元。共接待11次,共计接待来客51人.

八、关于2018年度政府性基金预算收入支出决算情况

 

九、其他重要事项

(一)机关运行经费支出情况。本部门2018 年度机关运行经费支出4万元,比2017 年增加0.6万元,增长15%。主要原因是:年初预算增加。

(二)政府采购支出情况。

购置办公用品电脑及空调价值4.09万元,全部纳入政府采购。

(三)国有资产占用情况。

新增购置电脑及空调价值4.09万元。2018年年底固定资产原值54.33万元。

(四)预算绩效情况的说明

总目标弘扬人道主义,发展残疾人事业,保障残疾人平等地充分参与社会生活,共享社会物质文化成果。
年度目标1.着力提高残疾人生活水平;2.就业扶持有序推进;3.教育助学持续开展;4.特困救助积极开展着力;5.提升残疾人社会地位。

社会效益指标:通过残疾人就业与扶贫项目的实施,促进了残疾人就业,进一步改善了残疾人生活状况,提高了残疾人生存发展水平,缩小了残疾人生活水平与社会平均水平的差距,维护了社会稳定。残疾人康复专项大力推进了残疾人康复保障体系和服务体系建设,在实践中解决了部分残疾人迫切需要解决的困难,推动了残疾人基本公共服务的提升,扩大了残疾人事业的影响;具有显著的社会效益

 

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入:指省财政当年拨付的资金。

  二、其他收入:指除 “财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的存款利息收入等。

  三、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

  四、一般公共服务(类)行政事务(款)行政运行(项):指行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

  五、一般公共服务(类)行政事务(款)一般行政管理事务(项):指行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

  六、一般公共服务(类)行政事务(款)机关服务(项):指为行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)提供后勤服务的各类后勤服务中心、医务室等附属事业单位的支出。

  七、一般公共服务(类)行政事务(款)事业运行(项):指事业单位的基本支出。

  八、公共安全(类)司法(款)一般行政管理事务(项):指用于公共安全管理的业务支出。

  九、教育(类)普通教育(款)学前教育(项):指用于幼儿教育的支出。

  十、教育(类)进修及培训(款)培训支出(项):指用于部门培训的支出。

  十一、社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项):反映未实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休支出。

  十二、社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)基本养老保险缴费支出。

  十三、社会保障和就业(类)其他社会保障和就业(款)其他社会保障和就业(项):指行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)离休干部补助支出。

  十四、医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项):用于单位离休干部的住院等医疗支出。

  十五、医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)其他行政事业单位医疗支出(项):用于单位离休干部的其他医疗支出。

  十六、医疗卫生与计划生育支出(类)其他医疗卫生与计划生育支出(款)其他医疗卫生与计划生育支出(项):用于单位干部的保健支出。

  十七、农林水(类)林业(款)林业防灾减灾(项):反映林业防灾减灾方面的支出。

  十八、国土海洋气象等(类)国土资源事务(款)地质灾害防治(项):反映地质灾害防治项目支出。

  十九、住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

  二十、住房保障(类)住房改革支出(款)购房补贴(项):反映按房改政策规定,行政事业单位向符合条件职工(含离退休人员)、军队(含武警),向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

  二十一、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

  二十二、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

  二十三、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  二十四、“三公”经费:指纳入省财政预决算管理的“三公”经费,是指省直部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

  二十五、机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

 

附表:县残联2018部门决算公开表

 

扫一扫在手机打开当前页
【打印正文】